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1. 학생 및 안전요원 예산
(1) 예산계획
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항목비 |
산출 내역 |
합계 |
비고 |
1일차 |
중식비 |
14,000원*119명 = 1,666,000원 |
13,328,000 |
？ 삼봉막국수(막국수+불고기) |
체험비 |
30,000원*119명 = 3,570,000원 (전액 학교 지원) |
？ 농도원목장 체험 |
숙박비 |
98,000원*119명 = 11,662,000원 |
？ 에버랜드 입장료(2일) ？ 프리미엄 밀쿠폰: 3매 36,000원 (1일차 석식+2일차 중식+간식) ？ 2일차 조식(9,000원) |
2일차 |
숙박비 |
4인실: 96,000원*29실 = 2,784,000원 6인실: 112,000원*2실 = 224,000원 |
6,212,000 |
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강당 사용료 |
600,000원 |
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식비(2식) |
8,000원*119명*2식 = 1,904,000원 |
？ 2일차 석식 ？ 3일차 조식 |
레크리에이션 |
700,000원 |
？ 강사 및 음향장비 |
3일차 |
중식비 |
7,000원*119명 = 833,000원 |
833,000 |
？ 육군사관학교 장교식당 |
기타 |
버스 임차료 |
9,570,000원 (890,000원 학교 지원) |
9,377,000 |
？ 45인승 3대 |
안전요원 경비 |
체험비 |
86,000원*1명+54,000원*1명 = 140,000원 |
？ 인솔교사 요금 1명 적용 |
식비 |
43,000원*2명 = 86,000원 |
？ 1일차 중식(14,000) ？ 2일차 석식(11,000) ？ 3일차 조식(11,000), 중식(7,000) |
숙박비 |
2인실: 72,000원*1실 = 72,000원 |
？ 2일차 숙박 |
여행자보험 |
176,160원 |
？ 연령별, 성별 보험료 상이 |
약품비 등 |
222,840 |
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합계 |
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29,750,000 |
교육청 지원금 250,000원*119명 = 29,750,000 |
(2) 실제지출
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항목비 |
산출 내역 |
합계 |
비고 |
1일차 |
중식비 |
14,000원*117명 = 1,638,000원 |
13,104,000 |
？ 삼봉막국수(막국수+불고기) |
체험비 |
30,000원*117명 = 3,510,000원 (전액 학교 지원) |
？ 농도원목장 체험 |
숙박비 |
98,000원*117명 = 11,466,000원 |
？ 에버랜드 입장료(2일) ？ 프리미엄 밀쿠폰: 3매 36,000원 (1일차 석식+2일차 중식+간식) ？ 2일차 조식(9,000원) |
2일차 |
숙박비 |
4인실: 96,000원*29실 = 2,784,000원 6인실: 112,000원*2실 = 224,000원 |
6,212,000 |
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강당 사용료 |
600,000원 |
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식비(2식) |
8,000원*119명*2식 = 1,904,000원 |
？ 2일차 석식 ？ 3일차 조식 |
레크리에이션 |
700,000원 |
？ 강사 및 음향장비 |
3일차 |
중식비 |
7,000원*117명 = 819,000원 |
819,000 |
？ 육군사관학교 장교식당 |
기타 |
버스 임차료 |
9,570,000원 (890,000원 학교 지원) |
9,376,960 |
？ 45인승 3대 |
안전요원 경비 |
체험비 |
86,000원*1명+54,000원*1명 = 140,000원 |
？ 인솔교사 요금 1명 적용 |
식비 |
43,000원*2명 = 86,000원 |
？ 1일차 중식(14,000) ？ 2일차 석식(11,000) ？ 3일차 조식(11,000), 중식(7,000) |
숙박비 |
2인실: 72,000원*1실 = 72,000원 |
？ 2일차 숙박 |
여행자보험 |
176,160원 |
？ 연령별, 성별 보험료 상이 |
약품비 등 |
222,800 |
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합계 |
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29,511,960 |
교육청 지원금 250,000원*119명 = 29,750,000 |
불참자 1인 취소 금액: 14,000(1일차 중식)+98,000(1일차 숙박)+7,000(3일차 중식) = 119,000원
238,000원(코로나19로 인한 2인 불참)+40원 = 238,040원 반납예정
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