정책사업별 현황 (단위:천원)
구분 |
예산액 |
전년도 예산액 |
비교증감 |
금액 |
구성비 |
금액 |
구성비 |
금액 |
증감률 |
합계 |
47,113,212 |
100.0% |
51,180,007 |
100.0% |
△4,066,795 |
△7.9% |
1. 유아및초중등교육 |
39,426,812 |
83.7% |
47,241,915 |
92.3% |
△7,815,103 |
△16.5% |
가. 인적자원운용 |
60,353 |
0.1% |
47,421 |
0.1% |
12,932 |
27.3% |
나. 교수학습활동지원 |
1,857,746 |
3.9% |
2,222,038 |
4.3% |
△364,292 |
△16.4% |
다. 교육복지 |
2,251,578 |
4.8% |
2,244,920 |
4.4% |
6,658 |
0.3% |
라. 보건급식 |
5,734,389 |
12.2% |
4,146,062 |
8.1% |
1,588,327 |
38.3% |
마. 학교재정지원관리 |
16,093,434 |
34.2% |
15,099,865 |
29.5% |
993,569 |
6.6% |
바. 학교시설여건개선 |
13,429,312 |
28.5% |
23,481,609 |
45.9% |
△10,052,297 |
△42.8% |
2. 평생교육 |
840 |
0.0% |
0 |
0.0% |
840 |
순증 |
가. 평생교육 |
840 |
0.0% |
0 |
0.0% |
840 |
순증 |
3. 교육일반 |
4,398,718 |
9.3% |
1,321,010 |
2.6% |
3,077,708 |
233.0% |
가. 교육행정일반 |
3,862,559 |
8.2% |
897,166 |
1.8% |
2,965,393 |
330.5% |
나. 기관운영 |
536,159 |
1.1% |
423,844 |
0.8% |
112,315 |
26.5% |
4. 인건비 |
3,286,842 |
7.0% |
2,617,082 |
5.1% |
669,760 |
25.6% |
가. 인건비 |
3,286,842 |
7.0% |
2,617,082 |
5.1% |
669,760 |
25.6% |
성질별 현황 (단위:천원)
구분 |
예산액 |
전년도 예산액 |
비교증감 |
금액 |
구성비 |
금액 |
구성비 |
금액 |
증감률 |
합계 |
47,113,212 |
100.0% |
51,180,007 |
100.0% |
△4,066,795 |
△7.9% |
100 인건비 |
2,730,360 |
5.8% |
2,166,587 |
4.2% |
563,773 |
26.0% |
200 물건비 |
3,540,156 |
7.5% |
3,112,205 |
6.1% |
427,951 |
13.8% |
300 이전지출 |
549,672 |
1.2% |
472,325 |
0.9% |
77,347 |
16.4% |
400 자본지출 |
17,162,335 |
36.4% |
21,544,193 |
42.1% |
△4,381,858 |
△20.3% |
600 전출금등 |
23,130,689 |
49.1% |
23,884,697 |
46.7% |
△754,008 |
△3.2% |