세출예산총괄 (단위:천원)
기관명 |
2023년 제1회 추경예산액 |
기정예산액 |
증감액 |
증감률 |
부안교육지원청 |
58,919,065 |
51,180,007 |
7,739,058 |
15.1% |
부문별 현황 (단위:천원)
구분 |
2023년 제1회 추경예산액 |
기정예산액 |
비교증감 |
금액 |
비율(%) |
금액 |
비율(%) |
금액 |
증감률 |
합계 |
58,919,065 |
100.0% |
51,180,007 |
100.0% |
7,739,058 |
15.1% |
유아및초중등교육 |
53,632,995 |
91.0% |
47,241,915 |
92.3% |
6,391,080 |
13.5% |
평생교육 |
600 |
0.0% |
0 |
0.0% |
600 |
순증 |
교육일반 |
2,481,703 |
4.2% |
1,321,010 |
2.6% |
1,160,693 |
87.9% |
예비비 |
96,192 |
0.2% |
0 |
0.0% |
96,192 |
순증 |
인건비 |
2,707,575 |
4.6% |
2,617,082 |
5.1% |
90,493 |
3.5% |
정책사업별 현황 (단위:천원)
구분 |
2023년 제1회 추경예산액 |
기정예산액 |
비교증감 |
금액 |
비율(%) |
금액 |
비율(%) |
금액 |
증감률 |
합계 |
58,919,065 |
100.0% |
51,180,007 |
100.0% |
7,739,058 |
15.1% |
1. 유아및초중등교육 |
53,632,995 |
91.0% |
47,241,915 |
92.3% |
6,391,080 |
13.5% |
가. 인적자원운용 |
47,841 |
0.1% |
47,421 |
0.1% |
420 |
0.9% |
나. 교수학습활동지원 |
2,261,188 |
3.8% |
2,222,038 |
4.3% |
39,150 |
1.8% |
다. 교육복지 |
2,249,800 |
3.8% |
2,244,920 |
4.4% |
4,880 |
0.2% |
라. 보건급식 |
5,284,817 |
9.0% |
4,146,062 |
8.1% |
1,138,755 |
27.5% |
마. 학교재정지원관리 |
15,767,668 |
26.8% |
15,099,865 |
29.5% |
667,803 |
4.4% |
바. 학교시설여건개선 |
28,021,681 |
47.6% |
23,481,609 |
45.9% |
4,540,072 |
19.3% |
2. 평생교육 |
600 |
0.0% |
0 |
0.0% |
600 |
순증 |
가. 평생교육 |
600 |
0.0% |
0 |
0.0% |
600 |
순증 |
3. 교육일반 |
2,481,703 |
4.2% |
1,321,010 |
2.6% |
1,160,693 |
87.9% |
가. 교육행정일반 |
1,104,908 |
1.9% |
897,166 |
1.8% |
207,742 |
23.2% |
나. 기관운영 |
1,376,795 |
2.3% |
423,844 |
0.8% |
952,951 |
224.8% |
4. 예비비 |
96,192 |
0.2% |
0 |
0.0% |
96,192 |
순증 |
가. 예비비및기타 |
96,192 |
0.2% |
0 |
0.0% |
96,192 |
순증 |
5. 인건비 |
2,707,575 |
4.6% |
2,617,082 |
5.1% |
90,493 |
3.5% |
가. 인건비 |
2,707,575 |
4.6% |
2,617,082 |
5.1% |
90,493 |
3.5% |
성질별 현황 (단위:천원)
구분 |
2023년 제1회 추경예산액 |
기정예산액 |
비교증감 |
금액 |
비율(%) |
금액 |
비율(%) |
금액 |
증감률 |
합계 |
58,919,065 |
100.0% |
51,180,007 |
100.0% |
7,739,058 |
15.1% |
100 인건비 |
2,229,500 |
3.8% |
2,166,587 |
4.2% |
62,913 |
2.9% |
110 인건비 |
2,229,500 |
3.8% |
2,166,587 |
4.2% |
62,913 |
2.9% |
200 물건비 |
3,300,828 |
5.6% |
3,112,205 |
6.1% |
188,623 |
6.1% |
210 운영비 |
2,948,643 |
5.0% |
2,799,980 |
5.5% |
148,663 |
5.3% |
220 여비 |
165,800 |
0.3% |
144,420 |
0.3% |
21,380 |
14.8% |
230 업무추진비 |
56,785 |
0.1% |
54,465 |
0.1% |
2,320 |
4.3% |
240 복리후생비 |
106,800 |
0.2% |
91,440 |
0.2% |
15,360 |
16.8% |
250 직무수행경비 |
22,800 |
0.0% |
21,900 |
0.0% |
900 |
4.1% |
300 이전지출 |
484,545 |
0.8% |
472,325 |
0.9% |
12,220 |
2.6% |
310 보전금 |
28,250 |
0.0% |
28,250 |
0.1% |
0 |
0.0% |
320 민간이전 |
456,295 |
0.8% |
444,075 |
0.9% |
12,220 |
2.8% |
400 자본지출 |
27,694,979 |
47.0% |
21,544,193 |
42.1% |
6,150,786 |
28.5% |
420 건설비 |
27,543,349 |
46.7% |
21,399,163 |
41.8% |
6,144,186 |
28.7% |
430 유형자산 |
151,630 |
0.3% |
145,030 |
0.3% |
6,600 |
4.6% |
600 전출금등 |
25,113,021 |
42.6% |
23,884,697 |
46.7% |
1,228,324 |
5.1% |
620 학교회계전출금 |
25,113,021 |
42.6% |
23,884,697 |
46.7% |
1,228,324 |
5.1% |